中国重庆-年产120万套木门项目可行性研究报告案例

1、项目基本情况

项目名称：重庆江山欧派门业有限公司年产120万套木门项目。

建设地点：重庆永川区三教产业园内。

建设单位：重庆江山欧派门业有限公司。

建设内容：年产120万套木门项目。

建设期：本项目分为建设期与运营期，建设期二年，项目建设期结束后第一年为试生产阶段，产能为设计产能的60%，第二年产能利用率80%，第三年开始产能利用率达到100%。

2、项目实施背景

（1）木门行业市场发展空间巨大

中国是世界上最大的门窗生产加工基地，同时也是全球最大的消费市场，而木门占中国门窗总产量的70%。2000年后木门行业开始出现工厂，产业进入规模化生产阶段，一些木门品牌诞生，行业总产值也逐年增长。2019年木门行业总产值达到1,530亿元，较2018年增长4.0%，但缺乏龙头企业，行业发展空间巨大。

根据国家统计局公布的数据， 2019年房地产开发投资132,194亿元，较上年增长9.9%； 2019年房屋施工面积893,821万平，较上年增长8.7%；国内房地产行业保持增长趋势。

受益于国内房地产建筑行业平稳增长，木门产品需求量持续增长，市场规模不断扩大。根据中国木材与木制品流通协会的数据，2011年至2019年中国木门行业市场规模出现了大幅增长，从2011年的880亿增长到2019年的1,530亿元，市场需求增速一直稳定在13%以上，年平均增长率达到8.2%以上，市场发展空间巨大。

（2）木门行业市场集中度比较低

目前行业竞争状态呈现以下特点：行业集中度低，小规模企业淘汰加剧，行业面临洗牌，疫情过后竞争将进一步加剧。2019年木门行业总产值达到1,530亿元，但2019年营业收入最大的木门企业仅占全国市场的比例为1.83%左右。

木材与木制品流通协会数据显示，2019年国内具备一定规模、机械化生产木门的企业总计10,000余家，主要集中在京津冀环渤海地区、东北地区、珠三角地区、长三角地区、西南地区五个大区域。年产值在1亿元以上的，包括江山欧派、梦天木门、千川等规模木门企业在内总计100家左右，占木门企业总体数目不到1%，行业市场集中度非常低。从行业发展趋势来看，机械化程度高、生产规模大、管理模式优、生产成本低、效率高、品牌认可度高的企业将逐年显现出优势，逐渐成长为行业中的中坚力量。

木门行业另一个特点是生产技术复杂但入行技术、资金门槛低。这也是部分木门企业厂房设备落后、管理水平不高但依然存在的原因。从行业发展周期来看，自有品牌木门企业不断做大做强，占据主流市场地位后，木门行业的重组与整合将不可避免。规模小、产品差异化不明显、品牌认可度低的小企业将面临淘汰。

3、本次资金投资项目的可行性分析

（1）稳定的客户资源为项目产能消化提供有力保障

公司有健全的营销网络及服务体系，拥有布局全国的各级门店千余家，并已与恒大地产、万科地产、保利地产、旭辉地产、中海地产、阳光城地产、新城控股地产等国内主要地产公司建立了战略合作关系；公司拥有自营进出口权，产品出口欧、美、非等数十个国家。稳定的客户资源能够为项目产能消化提供有力的保障。本项目将在提高公司产品档次的基础上，充实公司产品线，提升品牌形象。

（2）领先的技术、管理水平带来质量和成本控制优势

公司是国内最早从事木门生产的企业之一，拥有多个大型制造基地，拥有先进的高自动化生产设备、检验仪器和标准化大型厂房。公司曾荣获国家高新技术企业、国家绿色工厂、国家知识产权优势企业、国家林业重点龙头企业、中国质量诚信企业、中国木门协会副会长单位、省科学技术进步奖等一系列荣誉。

公司自创立以来，不断创新，追求卓越，拥有100余项专利。公司以“专家理念”贯穿企业的生产与经营，强化管理，注重品质，通过了ISO9001国际质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、CMS测量管理认证等一系列专业认证，拥有领先的技术和管理水平，保证公司了募投项目的质量控制水平，以及规模化效应下的成本优势。

（3）强大的人才队伍提供可持续发展支撑

公司制定了良好的人才战略规划，培养和引进了一大批行业专业人才并不断完善人才培养、晋升、激励机制。特别是在高级人才引进、中层干部培养方面，公司近两年引进财务、营销、生产管理等高级人才近30名，高学历年轻储备人才300余人。目前公司形成了稳定性与互补性良好的核心高管队伍，创新能力强、专业水平高、实践经验丰富的中层干部，以及大批有活力、有知识的年轻储备人才，能为募投项目的实施提供管理支持，为公司的可持续发展提供支撑。

4、项目投资总额及经济效益情况

本项目总投资75,800万元，经测算，项目达产后的年销售收入为110,400万元，年均利润总额13,123万元，财务内部收益率17.67%（税后），投资回收期6.21年（含建设期）。

5、项目实施相关的报批情况

本项目已取得备案号为 【2020-500118-21-03-153294】的《重庆市企业投资项目备案证》。本项目已取得重庆市永川区生态环境局于2020年12月15日出具的“渝［永］环准［2020］149号”《重庆市建设项目环境影响评价文件批准书》。