常州溧阳-天目湖山水园观光电车项目可行性研究报告

（一）天目湖山水园观光电车项目

1、丰富山水园景区产品结构，打造新的消费增长点

天目湖山水园景区是国家 AAAAA 级景区，自 1992 年起步至今，已发展近 30 年，是天目湖旅游度假区的核心景区。经过公司多年来的持续投入与经营，天目湖山水园景区目前拥 有慈孝文化园、状元文化区、奇石馆、精灵国、彩蝶谷、中国茶岛、龙兴岛等景点，并开通了湖上游船航线、高空飞降等二次消费项目，形成了复合的产品格局。

近年来，山水园景区趋于成熟，新项目投入较少，游客接待人次稳中有升；2016 年-2018 年，山水园景区接待人次分别为 98.35 万人、100.11 万人、101.8 万人，年复合增长率 1.74%； 人均消费分别为 142.45 元、153.46 元、155.08 元，年复合增长率 4.34%。 旅游产品的吸引力有赖于产品品质的不断打磨和新产品亮点的持续打造。为进一步提升山水园景区的年接待人次、提高人均消费水平，公司有必要进一步加大景区投入，打造精品项目，丰富产品结构，提升景区整体吸引力。 

2、改善景区内部交通，提升游客消费体验

天目湖山水园景区内，龙兴岛通过水上航线与其他景点相连接，而陆上景点游览主要依 靠步行。景区内陆地面积约 50 万平方米，步行游览全部景点需消耗较多的时间与体力，且一 定程度上降低游客的旅游体验。为缓解这一问题，公司近年逐步投运了一定数量的电瓶车， 进行景区内接驳运输；但为保证景区内的游客安全与游览体验，公司需严格控制电瓶车投放 数量和运行线路，对景区内交通条件的改善作用有限。

相比之下，公司经营的另一景区—南山竹海景区，拥有观光车、索道、地轨缆车等多种 内部交通工具，内部运输能力显著优于山水园景区。 为提升游客消费体验，公司有必要基于长远规划，利用现代化观光运输工具，系统性提 高景区内部交通体系。 

3、增加营业收入，提高公司盈利水平

观光电车项目将采用国内外领先的有轨电车方案与设备，主要采用架空线路运行，在保 证安全、舒适和环保的基础上，使游客在园中穿行，饱览秀美湖景。 项目的成功实施将提升景区产品层次和整体品质，有助于提高接待人次及人均消费水平， 从而增加公司营业收入、提高公司盈利水平，进而提升股东回报。 

（三）项目的可行性

1、国家和地方政策为项目提供可靠支持

2013 年 2 月，国务院办公厅颁布的《国民旅游休闲纲要（2013-2020 年）》提出：“到 2020 年，职工带薪休假制度基本得到落实，城乡居民旅游休闲消费水平大幅增长。”2014 年 8 月， 国务院印发《国务院关于促进旅游业改革发展的若干意见》。根据该意见，加快旅游业改革 发展，是适应人民群众消费升级和产业结构调整的必然要求，对于扩就业、增收入，推动中 西部发展和贫困地区脱贫致富，促进经济平稳增长和生态环境改善意义重大。

2016 年 12 月， 国务院发布《“十三五”旅游业发展规划》，提出在“十三五”期间，国内旅游人数和旅游 业总收入持续增长。 2004 年 12 月 10 日，溧阳市人民政府下发《市政府关于同意实施溧阳市天目湖旅游度假 区总体规划（2004-2020 年）的批复》（溧政复[2004]33 号），同意澳大利亚 ANZ GROUP 设 计公司与江苏省旅游局发展咨询中心联合编制的《天目湖旅游度假区总体规划（2004-2020 年）》。

根据上述规划，在规划期内，将天目湖建成国际知名的国家 5A 级旅游景区，长三角 地区首选湖滨乡村休闲度假地，使旅游业成为全市国民经济支柱产业和动力产业。

根据溧阳市旅游局编制的《溧阳市旅游发展总体规划（2011 年-2030 年）》，溧阳市到 2030 年，争取建成 1 个国家级旅游度假区、2-3 个省级旅游度假区；1 个 5A 级景区、10 个 4A 级 景区；5-10 个国家休闲农业与乡村旅游示范点；将形成休闲度假、乡村休闲、文化创意、时 尚运动、会奖旅游等为主导的旅游产品体系。实现与第一产业、第二产业之间的紧密联合， 形成以旅游产业为龙头，各产业全面协调发展的局面。

目前，“天目湖旅游”已成为溧阳市重要的城市名片和休闲经济增长点。国家和地方政策 对旅游行业的大力推动，为项目提供可靠的支持。

2、稳中有增的游客人次为项目运营提供良好基础

2016 年-2018 年，山水园景区接待人次分别为 98.35 万人、100.11 万人、101.8 万人，南 山竹海景区接待人次分别为 90.63 万人、96.95 万人和 101.68 万人，两大景区合计接待人次已 超过 200 万，且仍然保持稳中有增的态势。 较高水平的游客接待人次，是旅游产品成功运营的重要基础，而优质的旅游产品又有助 于吸引更多的游客，产品与人次之间存在正向反馈机制。

3、公司的旅游资源开发与管理能力为项目提供经营保障

公司由两艘快艇起家，经过近三十年的发展，将山水园景区由一个人工湖泊建设成国家 5A 级景区、将南山竹海景区由一片天然山林建设成国家 5A 级景区，并打造出御水温泉、水 世界、酒店客栈等一系列优质旅游产品，形成覆盖“吃住行游购娱”的立体化业务格局，公 司自身也成长为国内具有一定影响力的综合性上市旅游企业，实现了良好的经济效益与社会效益。

在公司发展历程中，尤其是 2003 年改制以来，公司经营管理团队高度稳定，与公司共同成长。 天目湖旅游事业的跨越式发展，得益于公司优秀的旅游资源开发与经营能力，与此同时， 公司及其经营管理团队的综合能力也在天目湖的发展过程中不断提升。公司优秀的旅游资源开发与经营能力为项目提供了良好的经营保障。