工程机械产业园区建设项目可行性研究报告
成功案例 2020-12-25 11:11:05 中金普华产业研究院
1.1.5 项目建设内容
本项目根据实际战略规划，项目建设总占地面积约666,666.67㎡（约1000亩），主要构建物总建筑面积401,500.00㎡，容积率1.02（根据国土资发[2008]24号《工业项目建设用地控制指标》规定，单层建筑高度＞8米的按两层面积计容），绿化率15%。
1.1.6 建设工期
项目建设周期约为4年，分两期建设，其中一期2年（征地规模500亩，建设面积200,750㎡），二期2年（征地规模500亩，建设面积200,750㎡），具体安排如下：
2021年1月-2月，项目立项、审批、选址、规划；
2021年3月-4月，项目工程勘察、设计、招投标；
2021年5月-2022年10月，项目一期工程施工阶段；
2022年11月-12月，项目一期工程验收，设备安装调试；
2023年1月，项目园区一期投入运营。
2023年1月-2024年10月，项目二期工程施工阶段；
2024年11月-12月，项目二期工程验收，设备安装调试；
2025年1月，项目园区两期全部投入运营。
1.1.7 项目经营规模
项目建设后，预计建设后十年总收入达到596.38亿元（入驻19家企业总产值），每年可实现年销售收入596,383.26万元规模（十年平均，入驻19家企业总产值），项目十年期每年平均给政府带来税收约34,407.72万元（含所得税，入驻19家企业总产值）
1.1.8 项目投资估算及资金筹措
项目总投资估算为200,566.73万元。
其中：固定资产投资181,566.73万元（设备购置、土建工程、土地购置等）；
流动资金19,000.00万元。
图表2-3 项目十年期经济指标一览表
2.1 项目建设背景
2.1.1 《中国制造2025》确定了高端制造的强国之路
制造业是国民经济的主体，是立国之本、兴国之器、强国之基。世界发展的历史一再证明，没有坚实的产业作为支撑，就没有国家和民族的强盛。打造具有国际竞争力的制造业，是我国提升综合国力、保障国家安全、建设世界强国的必由之路。
当前，新一轮科技革命和产业变革与我国加快转变经济发展方式形成历史性交汇，国际产业分工格局正在重塑。必须紧紧抓住这一重大历史机遇，按照“四个全面”战略布局要求，实施制造强国战略，加强统筹规划和前瞻部署，力争通过三个十年的努力，到新中国成立一百年时，把我国建设成为引领世界制造业发展的制造强国，为实现中华民族伟大复兴的中国梦打下坚实基础。
近些年，随着我国基础建设的大幅增长，在工程建设中，工程机械得到了的广泛使用，因此，机械设备在施工中的作用越来越大。它对于工程建设的安全，质量，效益都具有很大的影响，对工程建设的重要性已经愈发显现。是现代产业体系中急需发展的产业。
工程机械是我国装备工业的重要组成部分。概括地说，凡土石方施工工程、路面建设与养护、流动式起重装卸作业和各种建筑工程所需的综合性机械化施工工程所必需的机械装备，称为工程机械。它主要用于国防建设工程、交通运输建设，能源工业建设和生产、矿山等原材料工业建设和生产、农林水利建设、工业与民用建筑、城市建设、环境保护等领域。
2.1.2 目前地区市产业园区诟病
“互联网+产业园区”目前已成为国家战略背景下行业的发展趋势，而平台型经济例如APP STORE即是基于平台而产生的盈利模式，实体的房地产交易所、虚拟的阿里巴巴等都是平台经济的产物。在互联网繁荣发展乃至物联网方兴未艾的背景下，行业网络化平台化成为创新突破点。但目前读市现代化产业园区建设进度相对迟缓，且大部分产业园区的确切概念和运营模式都不清晰：
第一，盈利模式单一。主要利用基础功能来盈利和依靠土地增值获利。主要集中在园区物业管理费用、土地增值、国家政策优惠等方面，缺乏利润创新点，发展往往停滞不前。
第二，粗放式发展，缺乏系统规划指导。在政府促进产业园区发展的政策背景和优惠下，出现了大量缺乏规划和管理的园区，甚至是利用园区进行“圈地”，园区中入驻企业数量少，园区空置率高，难以形成规模效应和行业集群效应，造成园区、车辆设备、人员以及基础设施等物流资源的浪费。
第三，同质化竞争趋于严重，客户粘性降低。产业园区之间同质化竞争现象日趋严重，区域范围内园区的盈利水平上升会引发周边不规范的仓库甚至是普通民居改造的门面房加入到物流企业的争夺。不规范园区缺乏政府监管，设施不健全，但由于低成本往往以低价吸引企业租用。同时，由于缺乏合理的规划，园区内的企业往往业务重叠和服务空间范围重叠，相互之间采取低价竞争策略抢夺货源，利润空间逐渐下降。
第四，信息化网络化程度低。虽然产业园区交易大厅的出现促进产业园区的信息化发展，但是国内很多产业园区仍保留原始粗放式运营方式。由于园区运营关系的存在以及园区入驻企业追求企业自身利润最大化的目标所限，基于博弈心理，入驻企业不具有共享货源的主动性。由于缺乏调动企业共享货源的激励机制，交易大厅发挥的信息共享作用微乎其微，园区、专线公司、货主、车辆之间的信息孤岛仍旧存在。
2.1.3 项目的核心价值
项目的建设以实体化与线上相结合，以科学发展观为指导、以循环经济为着手点、以现代科技文明为内涵、以环保节能为重点打造山西省工程机械产业园区项目，将实体的维修、仓储、物流、配送与线上的信息资源网络相结合更能发挥平台的集成共享作用，在互联网与物联网的基础上，形成线下基于实体智慧产业园区、线上基于数据库资源共享的智慧产业园平台。
项目作为智能智慧工程机械流通、维修、物流、仓储、代采购、清关、金融服务、进出口报关等一站式产业服务基地；线下由于地理区位因素将以上资源聚集整合，综合考虑区位条件、市场需求、商品流向、资源环境和交通条件等，建立高度流通的智慧产业园区网络。充分利用服务企业、智慧仓储与工程机械产业链、客户以及辅助组织（特别是政府机关）的互动机制，为整个工程机械产业链提供物流、资金流、商流、信息流为一体的智慧产业园区平台。基于供应链的运营结合物联网系统，相关数据可以迅速反馈到货主企业，实现线上快速匹配、手持终端路线实时优化、实时可视查询、自动结算等功能。
2.3 项目建设的可行性
2.3.1 项目相关政策具备可行性
近年来，国家对工程机械行业政策主要强调提高基础设施配套水平、提高自主创新能力以及节能环保等方面。行业下游方面，“一带一路”、“PPP”等国家出台的一系列稳增长政策措施和相关举措将协同拉动经济发展，为工程机械行业发展提供了良好的外部发展环境。
1、国务院《关于推进国际产能和装备制造合作的指导意见》
2015年5月16日，国务院印发《关于推进国际产能和装备制造合作的指导意见》。《意见》要求，要充分发挥企业市场主体作用，坚持以市场为导向，按照商业原则和国际惯例，积极开展国际产能和装备制造合作。在继续发挥传统工程承包优势的同时，充分发挥资金、技术优势，积极开展“工程承包+融资”、“工程承包+融资+运营”等合作，有条件的项目鼓励采用建设-经营-移交（BOT)、政府和社会资本合作（PPP)等方式。要加强项目可行性研究和论证，注重经济性和可持续性。规范企业境外经营行为，注重资源节约和环境保护，承担社会责任、为当地经济和社会发展积极作贡献。
《国务院关于推进国际产能和装备制造合作的指导意见》，有助于从以下几个方面推动工程机械行业发展：一是重点围绕“一带一路”加强对企业“走出去”重点国别和产业的指引，特别是要大力推动与“—带一路”沿线国家在基础设施建设和加工制造等重点领域的合作，二是引导企业开展售后运营维护管理，探索投资、建设和运营相结合的建营一体化合作方式，推进产融结合，使产能和装备制造合作向高附加值领域拓展。三是布局国际产能和装备制造合作发展方向和重点。四是加大力度支持支持一些重点项目，五是避免中国企业在“走出去”过程中恶性竞争。《指导意见》有利于引导、支持工程机械行业企业强强联手、优势互补，加强国际合作，有助于解决行业需求和关键领域技术问題，帮助企业拓展国外市场。
2、《工程机械行业“十三五”发展规划》
2016年3月，中国工程机械工业协会发布《工程机械行业“十三五”发展规划》，《规划》从规模发展、质量效益、结构优化、持续发展等4个一级指标、15个二级指标、8个维度来表述工程机械行业“十三五”总体发展目标；并结合当前经济形势和国际产业发展趋势，针对行业发展现状和市场需求，分析研究我国工程机械行业发展状况及存在的问题，提出了“十三五”期间工程机械行业发展的战略思路、发展目标、主要任务、应对措施及政策建议。
3、“国三标准”
根据环保部发布的《关于实施国家第三阶段非道路移动机械用柴油机排气污染物排放标准的公告》，自2016年4月1日起，除农用机械之外，所有制造、进口和销售的非道路移动机械不得装用不符合《非道路标准》第三阶段要求的柴油机。这将显著提高工程机械行业污染排放控制标准和产品生产成本，加速低水平生产企业的市场退出，有利于行业集中度的提升和过剩产能的淘汰。
4、《交通基础设施重大工程建设三年行动计划》
2016年12月，国家发展改革委、交通运输部联合发布《交通基础设施重大工程建设三年行动计划》指出，近年来，我国交通基础设施网络不断完善，能力逐步提升，在促投资、调结构、稳增长方面发挥了明显作用，成为国家实施宏观调控、精准政策的重要抓手。
本项目属于国家、各省市大力支持、促进、推动、引导、发展的工程机械产业，同时，本项目不属于《关于进一步加强产业政策和信贷政策协调配合控制信贷风险有关问题的通知》（发改产业[2004]746号）“禁止类”和“限制类”，亦不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》规定的“限制类”和“淘汰类”中所列各条款。
因此，本项目符合国家、地方产业政策要求，在产业政策上具备可行性。
2.3.2 经济效益显著支撑项目可行
项目建设的最终目的是完善市工程机械产业结构，带动市经济发展。项目总投资200,566.73万元，其中，固定资产投资181,566.73万元，流动资金19,000.00万元。
目录 1
第一章 总论 7
1.1 项目概况 7
1.1.1 项目名称 7
1.1.2 项目承办单位 7
1.1.3 项目拟建地址 7
1.1.4 项目建设性质 7
1.1.5 项目建设内容 7
1.1.6 建设工期 8
1.1.7 项目经营规模 9
1.1.8 项目投资估算及资金筹措 9
1.2 可行性研究报告编制依据 9
1.3 可行性研究报告研究范围 10
1.4 可行性研究报告编制原则 11
1.5 结论和建议 11
1.5.1 结论性评价 11
1.5.2 建议 12
第二章 项目建设的背景及必要性 13
2.1 项目建设背景 13
2.1.1 《中国制造2025》确定了高端制造的强国之路 13
2.1.2 目前晋中市产业园区诟病 13
2.1.3 项目的核心价值 14
2.2 项目建设的必要性 15
2.2.1 有利于解决晋中市工程机械产业诸多诟病 15
2.2.2 有利于促进晋中市地方经济的发展 16
2.3 项目建设的可行性 17
2.3.1 项目相关政策具备可行性 17
2.3.2 经济效益显著支撑项目可行 18
第三章 市场分析 21
3.1 工程机械行业市场分析 21
3.1.1 行业发展历程 21
3.1.2 市场规模 22
3.2 投资环境分析 24
3.2.1 经济环境 24
3.2.2 建筑业 25
3.2.3 固定资产投资 25
第四章 园区规划及服务方案 26
4.1 园区建设目标、思路、策略及依据 26
4.1.1 园区建设目标 26
4.1.2 园区建设思路 26
4.1.3 园区建设策略 26
4.2 园区功能规划 26
4.2.1 产业园区功能规划原则 26
4.2.2 产业链服务方案 27
4.2.3 园区运营模式 29
第五章 建设条件与选址分析 31
5.1 项目建设条件分析 31
5.1.1 地理环境 31
5.1.2 交通运输 33
5.2 项目选址方案 34
5.2.1 项目选址的原则 34
5.2.2 选址方案的拟定 34
第六章 工程技术方案 35
6.1 确定方案的依据和原则 35
6.2 项目总图规划方案 35
6.2.1 理念设计 35
6.2.2 项目建设内容及规模 36
6.2.3 具体辅助型设计 37
6.2 项目建筑方案 37
6.2.1 设计依据 37
6.2.2 设计构思 38
6.2.3 建筑特征 38
6.2.4 建筑智能化 39
6.3 结构设计方案 39
6.3.1 设计依据 39
6.3.2 结构设计 39
6.4 抗震设计方案 40
6.5 公用及辅助工程 41
6.5.1 给排水工程 41
6.5.2 变配电工程 43
6.5.3 动力照明及防雷工程 44
6.5.4 消防工程 45
6.5.5 智能化系统工程 45
6.5.6 火灾报警及消防控制系统 46
6.5.7 室外管网等配套工程 47
第七章 环境影响评价 48
7.1 环境评价依据及执行标准 48
7.2 场址环境现状 48
7.3 项目建设与运营过程对环境的影响 48
7.3.1 项目建设期 48
7.3.2 项目运营期 50
7.4 环境保护措施及治理方案 50
7.4.1 项目施工期环保措施 50
7.4.2 运营期环境保护措施 52
7.5 环境影响评价结论 52
第八章 劳动安全卫生与消防 54
8.1 危害因素和危害程度分析 54
8.1.1 施工作业 54
8.1.2 用电设备 54
8.1.3 电磁辐射 54
8.1.4 室内空气质量 54
8.2 安全措施方案 55
8.3 消防设施 55
8.3.1 消防用水 56
8.3.2 消防设备 56
8.3.3 消防用电 56
第九章 循环经济与节能节水措施 57
9.1 编制依据 57
9.2 设计原则和基本要求 57
9.2.1 绿色设计原则 57
9.2.2 资源最佳利用原则 57
9.2.3 能源消耗最小原则 57
9.2.4 零污染原则 58
9.2.5 技术先进原则 58
9.2.6 加强控制管理，节约能源 58
9.3 绿色建筑设计措施 58
9.4 节能措施 61
9.4.1 采取新的节能技术 61
9.4.2 公用工程节能措施 61
9.4.3 建筑节能措施 62
9.4.4 其他节能措施 62
9.5 节水方案 62
9.5.1 雨水利用方案 62
9.5.2 节水措施 63
9.6 节能效果分析 63
第十章 组织机构与工程项目管理 64
10.1 组织机构 64
10.2 项目管理制度 64
10.3 劳动定员 66
第十一章 项目招标 67
11.1项目招标 67
11.2项目实施进度计划 68
第十二章 投资估算与资金筹措 70
12.1 投资估算范围依据 70
12.1.1 投资估算范围 70
12.1.2 投资估算参考范围 70
12.2 总投资估算 70
12.2.1 建设投资估算 70
12.2.2 项目总投资 70
12.3 项目资金筹措 71
12.4 资金使用和管理 71
第十三章 财务分析 72
13.1 基础数据与参数选取 72
13.2 编制依据 72
13.3 收入测算 73
13.3.1 预估说明 73
13.3.2 项目营业规模估算 73
13.4 销售税金及附加 73
13.5 成本核算 73
13.5.1 外购成本 73
13.5.2 外购燃料及动力费 73
13.5.3 修理费 74
13.5.4 折旧摊销 74
13.5.5 人员工资福利 74
13.5.6 其他费用 74
11.5.5 总成本核算 74
13.6 财务评价分析 74
13.6.1 盈利能力分析 74
13.6.2 利润与利润分配表 77
13.7 财务生存能力分析 77
13.8 评价结论 77
第十四章 项目风险预测和防范 78
14.1 工期风险 78
14.2 质量风险 78
第十五章 结论与建议 80
15.1 结论 80
15.1.1 本项目与产业政策、规划的相符性 80
15.1.2 本项目的社会效益 80
15.2 建议 80
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