国际学校建设项目可行性研究报告案例

项目背景

作为广东省地级市、珠江三角中心城市之一、东南沿海重要的风景教育城市的珠海，政府明确提出了“全面提高教育发展质量，创建教育现代化标兵示范市，努力建设粤港澳大湾区教育高地，构建起公平、优质、协调发展的现代教育体系，形成与粤港澳大湾区创新高地、珠江西岸核心城市相匹配的高水平、有特色、开放式的教育新格局，使教育水平位居全省前列。”的战略发展目标。

同时推动共建“一带一路”教育行动，已列入2016年推进“一带一路”建设工作部署和“十三五规划纲要”中我国要实施的100个重大项目。印发《教育行动》的首要考虑是明确教育定位，围绕“一带一路”重点共建的“五通”(政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通)，提供两方面支撑：一是促进民心相通，二是为其他“四通”提供人才支撑。力争做到经贸走到哪里，教育的民心工程就延伸到哪里，教育的人才培养就覆盖到哪里;力争推动教育发展和经贸合作并驾齐驱，成为车之两轮、鸟之两翼;力争发挥教育“软力量”四两拨千斤的作用，实现“一带一路”建设推进事半功倍。

丝路金融控股集团有限公司正是在这样宏观的背景下选择构建珠海威雅国际学校项目来实现这 一宏伟目标。本项目规划占地面积186.30亩(约124,200.01㎡)，总建筑面积115000平方米， 容积率为0.926。项目规划打造具有影响力的国际学校，提供教学、陪读、办公、住宿等一站式国际教育基地于一体的初、中级国际院校，功能分区包括教育中心、文体活动中心以及配套公寓区。

珠海威雅国际学校建设项目的发展目标是：以现有186.3亩土地为龙头和核心区域，通过资源整合(威雅公学Wycombe Abbey School)、政策引导和政府扶持，建立一个真正的、可行的、具有规模效益的、珠海区域内的世界顶级学校，为国家“一带一路，文化教育先行”的中国梦做出贡献。

项目规模

项目建设后，珠海威雅国际学校每年可实现年销售收入57,290.60 万元规模(十年平均)，项目十年期年均给政府带来税收约10,829.89 万元(含所得税)，具体核算指标参见附件2：项目十年期营业收入一览表。

项目总投资估算

项目总投资估算为101,604.52万元;

其中：固定资产投资95,604.52万元(设备购置、土建工程等);

流动资金6,000.00万元(第一年的运营周转成本)。

项目建设的必要性与可行性

项目的建设将解决珠三角国际学校教育资源较弱的问题

即将通车的港珠澳大桥、“一带一路”倡议的深入实施，都对珠海的高水平对外开放也迎来了新的机遇和平台。按照部署，珠海将全力实施开放引领战略，努力打造实施“一带一路”倡议的战略支点，构建以“一带一路”为重点的对外开放新格局。努力成为战略支点，这是开放珠海的更高追求，这意味着珠海要更深度参与“一带一路”建设，推进更高水平、更宽领域的开放合作，大力构建跨区域、大容量、高效率的经济要素交流网络，努力成为集聚国际贸易、空港海港、物流资源、金融资本以及文化交流的战略要地。

而相对于“一带一路”的战略而言，同中国及其他人口输出大国越来越密切的经贸往来和文化交流，市场对具有中国元素的国际教育仍处于需求大于供给的状态，目前优质国际学校和任课教师资源不足。

针对珠海威雅国际学校的建设，项目做过一次调研，调查对象为：在珠三角、港澳台“一带一路”沿线国家工作的中方外派人员、当地华人与外籍人才。其中，半数以上受访者为中方企业雇员;九成受访者接受过高等教育，且年收入低于50万;七成受访者育有1-2名子女。问卷调查结果的显示，仅1/3的受访者子女在“一带一路”沿线国家学习，其中8成以上就读国际学校，而在子女没有就读“一带一路”沿线国家学校的受访者中，有96%的人有意愿让子女在“一带一路”国际学校就读，但因为珠三角国际学校的教育资源较弱而没能实现。

在整个珠三角地区，虽然以英语教学为主的略具规模的国际学校已有近20所，总就读学生人数超过1万人，但是除珠海德威高中以外几乎都是本土品牌，尚没有世界顶级的学校来此办学，珠海威雅国际学校的建设将是第一所落户珠三角地区的最顶尖的国际学校品牌。加上学校在香港和澳门有很深的根基，诸多知名人士的子女均有在英国威雅公学就读的经历，例如何鸿燊、霍英东、包玉刚、梁振英等等家庭，因此威雅公学入驻横琴，加之横琴的独特地理优势和交通优势(珠港澳大桥的通车和深中隧道的建设)，必将解决珠三角国际学校的教育资源较弱的实际问题。

项目的建设有利于珠海市国际人才的招揽

吸引国际人才不仅靠薪酬，关键是“软环境”。近十年珠海市在吸引海外人才方面出台了许多举措，也获得了不少成果，大批海外人才成为珠海市发展的宝贵人力资源。不过，在这些人才中，海外留学人员学成回国的比例较大，外籍人才的比例较小。如果以国际化的眼光来看，我们从海外吸纳的人才相对比较单一，多元化、国际化的水平还不是很高。相对而言，在过去我们常说的“待遇”方面，近年来中国的竞争力已经大为提高。目前一些国内机构的工资待遇，已经可以与国外看齐，如果仅就财务收入来说，中国在待遇方面其实可以提供足够的吸引力，其关键还是“软环境”，其中能否有良好的子女教育保障已经成为是否能够吸引并留住国际人才的关键因素之一。

从珠海市目前发展战略分析，横琴自贸片区已针对高端产业、高技术产业以及文化创意产业，根据‘一带一路’沿线国家具体国情，提供各类商务服务。同时横琴自贸片区的政策优势，为国际高端人才与企业“引进来”“走出去”提供优质便捷的服务，因此更是需要对国际人才的“软环境”提供强有力的保障。

珠海威雅国际学校的建设融入西方教学理念更。加强调学生个体综合素质的提高，注重培养学生独立思考的能力和好奇心、开阔学生的视野以及塑造学生的价值观和人生观。具体来看，国际学校在教育理念、课程设臵、教师资源、学校运营等多个方面较传统K12教育有着显著优势，项目的建设不仅仅能够解决珠三角国际学校的教育资源较弱的问题，更是有利于珠海市国际人才的招揽。

项目的建设有利于满足“一带一路”战略的人才支撑

目前，推动共建“一带一路”教育行动，已经列入2016年推进“一带一路”建设工作部署和“十三五规划纲要”中我国要实施的100个重大项目。不久前印发的《教育行动》，则将围绕“一带一路”重点共建的政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通，致力于促进民心相通，同时为其他“四通”提供人才支撑。

一带一路”沿线多是新兴经济体和发展中国家，初步估算，这些国家总人口约44亿，经济总量约21万亿美元，分别约占全球的63%和29%，是目前全球贸易和跨境投资增长最快的地区之一。与此同时，这些国家历史文化不同，宗教信仰各异，政治体制多样，地缘政治复杂，经济发展水平不一，要想实现“五通”，首先要“民心相通”。“通过教育，可以促进沿线国家人民的相互了解、相互理解、相互信任、相互尊重，增进彼此间的友谊。推进“一带一路”战略，需要加强创新创业人才培养。

首先，培养创新创业人才有助于缓解青年就业压力。“一带一路”沿线国家青年失业问题日趋严重，培养学生的创业精神和创业能力，将有效缓解学生的就业压力，为学生更好地实现就业提供多元选择。

同时，培养学生创业能力也能充分挖掘高校毕业生的潜能，提升经济生产率。再次，培养创新创业人才有助于提升青年创业品质。近年来，“一带一路”沿线国家研发投入不断增加，科技成果也不断涌现。但是由于青年创业人才短缺，研发与市场脱节现象严重，大量科技成果被束之高阁，造成创业品质低下。

珠海威雅国际学校的建设是以培养知识为核心竞争力的独特创业群体，以创意、知识和技术为特征的创新创业赋予其不可替代的重要作用。培养学生创业能力，能够在高校实验室和市场需求之间架起一座桥梁，为中国经济实现创新驱动提供创业人才支撑。

最后，珠海威雅国际学校的建设不仅仅有助于推进创业人才培养的国际合作，更是能满足“一带一路”战略的人才支撑。

目录 1

前言 7

第一章 总论 8

1.1 项目概况 8

1.1.1 项目名称 8

1.1.2 项目承办单位介绍 8

1.1.3 项目总征地面积 9

1.1.4 项目规模 10

1.1.5 项目投资估算和资金筹措 10

1.1.5.1 项目总投资估算 10

1.1.5.2 项目工程资金筹措方案 11

1.1.6项目拟建地址 11

1.1.7 建设性质 11

1.1.8 建设工期 11

1.2 项目主要建设经济指标 12

1.3.可行性研究依据 13

1.3.1法律法规 13

1.3.2 有关政策性依据文件 14

1.4可行性研究范围 14

1.5可行性研究报告编制原则 14

1.6可行性研究结论 15

第二章 项目建设的必要性与可行性 16

2.1 项目建设的必要性 16

2.1.1 项目的建设将解决珠三角国际学校教育资源较弱的问题 16

2.1.2 项目的建设有利于珠海市国际人才的招揽 17

2.1.3 项目的建设有利于满足“一带一路”战略的人才支撑 17

2.2 项目建设的可行性 18

2.2.1 项目的建设政策具备可行性因素 18

2.2.2 项目的建设市场具备可行性因素 19

2.2.3 资源具备可行性因素 20

2.2.4 项目财务具备可行性因素 21

第三章 行业与市场分析 23

3.1 中国国际学校发展情况 23

3.1.1 国际学校发展规模 23

3.1.2 国际教育行业市场需求 24

3.1.3 国际学校市场空间 26

3.2 国际学校市场运行情况分析 27

3.2.1政策驱动 28

3.2.2出国留学人员日益增多 29

3.2.3 教育消费升级 29

3.2.4 素质教育日益深入人心 29

第四章 项目教学模式与招生范围 30

4.1 项目教学模式介绍 30

4.1.1 发展规划 30

4.1.2 项目优势 30

4.2 珠海威雅国际学校招生规模与收入规模预估 32

4.2.1 珠海威雅国际学校招生规模预估 32

4.2.2 珠海威雅国际学校收入规模预估 32

第五章 项目建设条件与选址分析 34

5.1 选址原则 34

5.2 建设条件分析 34

5.2.1地理位置 34

5.2.2自然条件 35

5.2.3 项目用地类别及基本情况 36

5.2.4 交通资源 36

第六章建设内容和规模 37

6.1确定方案的依据和原则 37

6.2 项目总体规划方案 37

6.2.1策划构思 37

6.1.2 具体辅助型设计 38

6.2项目主体建筑工程 38

6.3公用及辅助工程 39

6.3.1给排水工程 39

6.3.2变配电工程 40

6.3.3动力照明及防雷工程 41

6.3.4消防工程 41

第七章环境影响评价 42

7.1环境评价依据及执行标准 42

7.2 项目建设与运营过程对环境的影响 42

7.2.1项目建设期 42

1、环境空气影响分析 43

2、水环境影响分析 43

3、声环境影响分析 43

4、固体废弃物环境影响分析 44

7.2.2项目运营期 44

1、环境空气影响分析 44

2、水环境影响分析 44

3、声环境影响分析 44

4、固体废弃物环境影响分析 44

7.3环境保护措施及治理方案 45

7.3.1项目施工期环保措施 45

1、废气及扬尘污染控制环保措施 45

2、污水环保措施 45

3、噪声环保措施 46

4、固体废弃物环保措施 46

7.3.2运营期环境保护措施 47

1、大气污染环保措施 47

2、污水处理环保措施 47

3、噪声污染环保措施 47

4、固体废弃物环保措施 47

7.4环境影响评价结论 47

第八章劳动安全卫生与消防 48

8.1危害因素和危害程度分析 48

8.1.1施工作业 48

8.1.2用电设备 48

8.1.3室内空气质量 48

8.2安全措施方案 48

8.3消防设施 49

8.3.1消防用水 49

8.3.2消防设备 50

8.3.3消防用电 50

第九章循环经济与节能节水措施 51

9.1编制依据 51

9.2设计原则和基本要求 51

9.2.1绿色设计原则 51

9.2.2资源最佳利用原则 51

9.2.3能源消耗最小原则 51

9.2.4零污染原则 52

9.2.5技术先进原则 52

9.2.6加强控制管理，节约能源 52

9.3绿色建筑设计措施 52

9.3.1给排水 52

9.3.2电气 52

9.4节能措施 53

9.4.1采取新的节能技术和新工艺 54

9.4.2公用工程节能措施 54

1、供电专业节能措施 54

2、热水系统节能措施 54

9.4.3建筑节能措施 54

9.4.4其他节能措施 54

9.5节水方案 55

9.5.1雨水利用方案 55

9.5.2节水措施 55

第十章项目招标 57

10.1 项目建设模式 57

10.2 项目组织机构及职责 57

10.3 项目投资管理 58

10.4 质量管理 58

10.5 工程进度管理 59

10.6 合同管理 59

10.7 协调管理 60

10.8 安全和文明施工 60

10.9 资金管理 60

10.10项目招标 60

1、招标范围 60

2、招标工作机构人员组成 61

10.2项目实施进度计划 61

第十一章 投资估算与资金筹措 63

11.1投资估算范围依据 63

11.1.1 投资估算范围 63

11.1.2 投资估算参考范围 63

11.2总投资估算 63

11.2.1建设投资估算 63

11.2.2项目总投资 64

11.3项目筹措方式 64

第十二章财务分析 65

12.1基础数据与参数选取 65

12.2 编制依据 66

12.3收入测算 66

12.4销售税金及附加 66

12.5 成本核算 66

12.5.1工资人员与福利 66

12.5.2 折旧以及摊销费用 67

12.5.3 修理费 67

12.5.4 外购成本 67

12.5.5 授权费 67

12.5.6 管理费用 67

12.5.7 销售费用 67

12.5.8 财务费 67

12.5.9 成本总计 67

12.6 利润核算 68

12.7财务评价分析 68

12.7.1盈利能力分析 68

12.7.2财务内部收益率 69

12.7.3财务净现值FNPV 70

12.7.4项目投资回收期Pt 70

12.7.5总投资收益率(ROI) 71

12.8财务生存能力分析 71

12.9 不确定性分析 71

12.9.1 敏感性分析 71

12.9.2盈亏平衡分析 72

12.9评价结论 73

第十三章效益分析 74

13.1区域经济效益分析 74

13.2社会效益分析 74

1、社会影响分析 74

2、社会风险分析 75

第十四章　风险分析 76

14.1项目主要风险因素识别 76

14.2防范和降低风险对策 76