建筑装饰平台商业计划书

一、项目背景

随着我国改革开放的推进和物质文化水平的提高，人们对建筑物的需求从传统的居住和使用功能开始向外观与内在环境质量并重的需求转变，建筑装饰的需求量得以迅速释放，逐步形成了一个庞大的消费市场。据相关数据显示：我国公共建筑装饰业总产值由 2011年的1.25万亿元提升至2016 年的2.16万亿元。而我国住宅装饰装修总产值总体呈增长态势。据相关数据显示：我国住宅装饰装修总产值由 2011年的1.1万亿元提升至2016 年的2.26万亿元。

市场上非常多的装修公司推出“超低价”吸引客户，但他们不可能没有利润，只能在施工材料、用工上做手脚。例如所报的材料与施工不一致，实际操作时换成低档、劣质材料或者 用假冒产品替代等。另一种产生增项的情况是装饰公司在签订合同时，刻意忽略一些必要做的项目或在打拆工程、水泥工程等主要人工项目上少报面积。在工人施工过程中，一个个增项就会冒出来，让消费者防不胜防。

鉴于以上原因，广东中雕建筑股份有限公司充分利用近二十年的从业经验、资源优势与团队优势。预计2017年12月拟建互联网+一站式建筑装饰平台项目，项目方基于对市场、消费者心理、行业因素的了解，充分发挥创始与团队的二十年来聚集的资源与经验，励志创立互联网+建筑工程行业知名品牌，形成一站式服务平台+建筑工程循环经济的独特上也模式。并针对每个客户、加盟商的需求进行分类、定向，精准的产业链定位，使加盟商在保证利润的基础上，低价、高品质服务，提高工程质量的性价比，提高客户的满意度与依赖度。项目平台目标三年内实现国内项目平台品牌化，力争五年内实现项目IPO上市。

二、项目总体描述

项目以工程装饰为入口，整合产业链上的各方资源，最终形成研发、设计、硬装、软装、家居、居家、公共设施装修的一站式服务平台，平台将打造成终端市场“一站式服务”+内部市场“供应链”式的垂直平台，保证终端市场项目工程质量的同时，最终实现三赢的良好局面。

三、项目总投资金额

项目分三个阶段进行:一阶段拟建一站式建筑装饰平台;当项目经过高速发展，进入应用期是，打造建筑装修供应链服务(二阶段打造资金留、现金流、商流、信息流);项目三阶段进入真个建筑装修装饰市场(含地产外墙、幕墙等)。由于项目二阶段、三阶段距今落地时间较长，本商业计划书主要针对一阶段进行主要分析，对二、三阶段进行简要阐述(一下“项目”指一阶段)：

项目总投资金额1,131.46万元，其中静态投资157.50万元，动态投资72.40万元，流动资金901.86万元：

序号	项目	合计	占总投资比例
1	固定资产投资	229.60	20.29%
其中	静态投资	157.20	13.89%
	动态投资	72.40	6.40%
2	流动资金	901.86	79.71%
3	总投资	1,131.46	100.00%

四、项目经济效益

经测算，项目税前内部收益率为151.77%，财务净现值为7,978.90万元，静态投资回收周期为1.38 年(含搭建期);税后内部收益率为119.08%，财务净现值为5,841.96万元，静态投资回收周期为1.61年(含搭建期);项目税前投资收益率为214.10%;税后投资收益率为160.57%。

盈利能力指标类别	指标值
税前指标
财务内部收益率FIRR	151.77%
财务净现值FNPV	7,978.90
静态投资回收期Pt	1.38
税后指标
财务内部收益率FIRR	119.08%
财务净现值FNPV	5,841.96
静态投资回收期Pt	1.61
投资收益率
投资收益率（税前）	214.10%
投资收益率（税后）	160.57%

五、目录

目录 1

前言 4

第一章 执行摘要 6

1.1 项目总体描述 6

1.2 项目摘要 7

1.2.1 项目名称 7

1.2.2 项目承办单位 7

1.2.3 项目总投资情况 7

1.3 投资亮点 8

1.3.1 项目理念的创新 8

1.3.2 四赢局面清晰，保证各方利润，提高性价比 8

1、对于供货商 8

2、对于加盟商 9

3、对于终端消费者 10

1.3.3 项目平台前景巨大 10

1.4 主要财务指标 11

1.5 项目投资回报周期 12

第二章 公司基本情况及未来发展战略 14

2.1 公司拟定名称及注册资本 14

2.1.1 公司名称 14

2.1.2 注册资本 14

2.1.3 单位简介 14

2.2 项目团队分配 15

2.3 项目营销理念 16

第三章 市场分析 17

3.1 中国建筑装修装饰前景分析 17

3.1.1城镇化水平不断提高，推动行业平稳发展 17

3.1.2工装增量有限，存量市场改造空间大 18

1、工装增量市场增长有限 18

2、工装存量市场改造空间大 19

3.2 中国互联网工装行业发展状况分析 20

3.2.1 互联网工装行业分析 21

1、传统工装的冗长、繁琐和低效 21

2、发展空间广阔，各显神通 22

3、未来趋势为整体工装，资本为王 23

3.2.2 项目模式相似案例对比 25

1、土巴兔：流量入口，一站式整装定位，后端优质供应链 25

2、美家帮：单品复制，快速增长 25

3、金螳螂·家：公装积淀，定位高端 25

4、广田集团：过家家 26

5、深圳市名雕装饰股份有限公司：名雕装饰 26

3.3 市场总结 27

第四章 项目服务分析 29

4.1 项目服务分析 29

4.1.1 针对材料商(依托平台) 29

4.1.2 针对加盟商 29

4.1.3 针对终端客户 30

4.2 项目盈利模式 30

第五章 项目运营模式分析 32

5.1 拟定公司组织架构 32

5.2 项目运营模式 32

5.2.1项目推广策略 32

5.2.2项目发展策略 33

1、产品策略 33

2 、用户策略 33

3 、渠道策略 33

4 、品牌策略 34

5 、营销策略 34

6 、城市复制 34

7 、全面上线 35

第六章 资金投资及使用规划 36

6.1 项目进度计划 36

6.1.1 项目固定资产投资 36

6.1.2 流动资金投入 36

6.2 项目总投资 37

第七章 财务分析 38

7.1 分析依据 38

7.1 收入测算 38

7.2成本核算 39

7.2.2 管理人员成本核算 39

7.2.3 广告成本 40

7.2.4 其他成本 40

7.2.5 总成本估算 40

7.3 利润核算 42

7.4 财务指标 43

7.4.1财务内部收益率FIRR 43

7.4.2财务净现值FNPV 44

7.4.3项目投资回收期Pt 44

7.5总投资收益率(ROI) 46

7.6 项目敏感性分析 47

第八章 项目效益分析与资金退出 48

8.1项目的经济效益分析 48

8.2 资金退出方案 49

8.2.1 资金进入、退出方式 49

8.2.2 退出方式可行性 50

8.3 投资退出方案 50

8.3.1 股改上市 50

8.3.2 兼并收购 50

8.3.3 资本重组 50